貴港市扶貧辦財(cái)務(wù)管理制度
為了加強(qiáng)對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的管理，提高公用經(jīng)費(fèi)使用效益，達(dá)到合理安排，統(tǒng)一調(diào)配的目的，特制訂財(cái)政管理制度。
一、財(cái)務(wù)開支(含借支)審批原則辦公室財(cái)務(wù)開支必須本著必需、節(jié)約原則，按照實(shí)際需要集中管理，統(tǒng)一調(diào)劑，合理使用。
二、財(cái)務(wù)開支審批權(quán)限范圍
(一)審批權(quán)限：主任或分管副主任具有財(cái)務(wù)開支審批權(quán)，每項(xiàng)開支必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)簽字同意才能報(bào)銷。
(二)財(cái)務(wù)開支審批權(quán)限范圍：財(cái)政預(yù)算撥款部分，每筆600元以下的開支由分管副主任審批，600元以上至政府采購中心限定開支標(biāo)準(zhǔn)的額幅度以下的由主任審批。
(三)辦公室重大開支須經(jīng)辦公室黨組集體研究決定。
三、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定
(一)不經(jīng)主任或分管副主任批準(zhǔn)，辦公室人員不得在任何銷售單位、服務(wù)單位掛帳開支、賒購物品。
(二)報(bào)帳員要認(rèn)真負(fù)責(zé)協(xié)助結(jié)算中心做好每月的報(bào)表，要按時(shí)將財(cái)務(wù)月報(bào)表呈主任或分管副主任審核。
(三)辦公室確需購置辦公用品或其他物品的`，由相關(guān)科室提出書面申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)同意并簽署意見后，由報(bào)帳員具體輸。購置的物品村的額達(dá)到政府采購中心規(guī)定以上幅度的，由報(bào)帳員按程度辦理。
(四)領(lǐng)導(dǎo)已簽字同意報(bào)銷的票據(jù)，特別是干部、職工已墊支的經(jīng)費(fèi)，報(bào)帳員要及時(shí)結(jié)算。所有的報(bào)銷憑據(jù)，自領(lǐng)導(dǎo)簽字之日起2個(gè)月內(nèi)必須辦結(jié)。
(五)在一般情況下，辦公室要確保干部、職工(含退休人員)每月的工資福利、各項(xiàng)津貼按照足額發(fā)放。干部、職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、車輛保險(xiǎn)金等政府性的開支要按規(guī)定的財(cái)政撥入對(duì)口帳戶。
(六)報(bào)帳員每個(gè)月要把報(bào)銷憑證分門別類整理好，每月的中旬、下旬各一次遞交主任、分管副主任審核，由辦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)實(shí)際情況，逐月向干部、職工通報(bào)開支情況。
(七)購買實(shí)物時(shí)，由工人以上經(jīng)手，報(bào)銷票據(jù)分別由經(jīng)手人、難收人親筆簽名遞交領(lǐng)導(dǎo)審核。
(八)所有報(bào)銷憑據(jù)，必須有經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)兩個(gè)或兩人以上的親筆簽名，簽批后的票據(jù)由報(bào)帳員收集結(jié)算。
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